Профессиональные консультации 1С:Предприятие

+7 (812) 679-79-29
+7 (812) 633-34-39
 Заказать обратный звонок

Помощь бухгалтеру

1C:Бухгалтерия 8.2. В реализациях и послуплениях не видны счета учета. В чем причина?

Необходимо проверить настройки пользователя (Сервис -> Настройка пользователя) должны быть установлены галки напротив пунктов "Показывать в документах счета учета" и "Показывать в проводках данные НУ".

1С:Комплексная 8. В каком порядке должны быть проведены документы по начислению заработной платы в учете? Какие кадровые документы обязательны в системе?

Описать весь процесс начисления заработной платы в рамках Вопросов/ответов достаточно сложно. Слишком много различных ситуаций встречается на практике. Каждая из них требует отдельного рассмотрения. Ниже приведен краткий алгоритм начисления заработной платы в 1С:Комплексная автоматизация. Более подробную информацию Вы сможете получить оставив заявку нашим специалистам.

I ЭТАП. Прием на работу новых сотрудников и внесение кадровых документов
1) Справочник Сотрудники -> добавить  -> Создать нового сотрудника.
2) Создание приказа на прием (интерфейс  «Кадровый учет организации» -> Кадровый учет -> журнал кадровых документов). В приказе необходимо указать виды и суммы начислении сотрудника.
3)    Ввод сведений для формирования проводок в бухгалтерском учете (интерфейс  «Расчет зарплаты организации» -> Учет зарплаты  -> ввод сведений об учете заработка сотрудников). Необходимо провести документ датой приема и указать проводку БУ путем занесения в открывающийся справочник (в проводке указывается по дебету счет затрат, на который будет отнесена заработная плата и страховые взносы).
Без указанного документа проводки в бухгалтерском учете формироваться НЕ БУДУТ.
4) Ввод кадровых документов периода
- интерфейс  «Кадровый учет организации» -> Кадровый учет -> журнал кадровых документов - внесение кадровых перемещений
- интерфейс  «Кадровый учет организации» -> Учет невыходов – отпуска, больничные, неявки, командировки.

II ЭТАП. Формирование начислений.
Интерфейс  «Расчет зарплаты организации» -> Расчет зарплаты  -> документы по начислению зарплаты организации.
На данном этапе формируются все виды начислений:
- начисление больничного
- начисление отпускных
- расчет при увольнении
- невыходы (например – фиксация факта отпуска за свой счет)
- премии сотрудников
- начисление зарплаты + расчет НДФЛ.
Начисление зарплаты формируется автоматически при команде «Расчитать» - > Полный расчет, при условии, что все данные по сотруднику занесены корректно и все кадровые документы внесены в систему.
Финальный расчет НДФЛ производится ПОСЛЕ ВВОДА ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ по начислениям.
Вычеты по сотрудникам необходимо занести в справочник сотрудников в раздел стандартных вычетов (необходимо выбрать сам вычет и указать в нижней части окна момент начала его применения)
Для упрощения процесса, рекомендуем документ начисление зарплаты заносить ПОСЛЕДНИМ.

III ЭТАП. Формирование проводок в учете.

Интерфейс  «Расчет зарплаты организации» -> Учет зарплаты  -> документы по отражению зарплаты в учете.
1) формируем документ «Начисление страховых взносов» -> Заполнить и рассчитать
2) формируем документ «Отражение зарплаты в регл учете» - документ сформирует проводки по БУ и НУ по клавише «Заполнить».

1С:Комплексная 8. В расчет среднего заработка система не включает дополнительную премию.

Настройка состава начислений, включаемых в расчет среднего заработка в 1С:Комплексная автоматизация 8 производится через интерфейс "Расчет зарплаты организации" пункт меню "Предприятие" -> Настройка расчета заработной платы -> Средний заработок. Необходимо добавить вид расчета дополнительной премии в раздел "Для расчета оплаты отпусков, командировок и сохраняемого в других случаях среднего заработка". Для этого, выбираем из списка "Премии: полностью учитываемые, индексируемые" и в открывшемся окне в Расчетную базу добавляем необходимое начисление.

1С:Комплексная 8. Как провести изменение оклада нескольких сотрудников по штатному расписанию?

Изменения всех начислений по сотрудникам проводятся документом "Кадровое перемещение организации" (интерфейс "Кадровый учет организации" - подменю "Кадровый учет"). Создаем документ датой утверждения нового оклада, заполняем списком нужных сотрудников. На вкладке "Начисления" автоматически отобразятся суммы начислений по выбранным сотрудникам.

Подробнее...

Журнал учета счетов-фактур (Постановление 1137): в журнал попадают не все счета-фактуры выданные. В чем причина? Как исправить?

В системах 1С счета-фактуры выданные отражаются в журнале, если они проведены, и в документах заполнены все необходимые реквизиты. Во исполнение требований Постановления 1137 в документы систем 1С были добавлены дополнительные поля.

Поэтому, пользователю необходимо проверить:
- во всех документах должен быть установлен флаг "Выставлен" и указана дата выставления;
- во всех документах должен быть выбран носитель (колонка в журнале "Код способа выставления" - на бумажном носителе/в электронном виде).
Так же, для корректного заполнения журнала, рекомендуем проверить наличие кода вида операции в документах (01 - реализованные товары и услуги, 02 - авансы полученные и т.д.).
После заполнения указанных реквизитов - журнал учета счетов-фактур сформируется по всем документам.
При необходимости корректировки большого объема документов, рекомендуем обратиться к программным средствам, чтобы не корректировать документы вручную.
При обращении в ООО "Бригита" - стоимость обработки для автоматического заполнения реквизитов составляет 3 000 рублей.